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2018年度朝阳区妇联部门决算

时间:2019-08-30  来源:办公室   点击数:

       目 录

       第一部分 2018年度部门决算报表

       一、2018年度收入支出决算总表

       二、2018年度收入决算表

       三、2018年度支出决算表

       四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

       五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

       七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

       八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

       第二部分 2018年度部门决算说明

       第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

       第一部分 2018年度部门决算报表

       决算报表详见附件

       第二部分 2018年度部门决算说明

       一、部门基本情况

       (一)部门职责

       朝阳区妇女联合会机关现设3个部室、1个中心、1个协调议事机构,即:办公室、权益部、组织发展部、朝阳区妇女发展服务中心(事业单位)、妇儿工委办公室(内设科室),各部室工作职责如下:

       1、办公室

       负责全会主要文件起草和调查研究工作;负责文件收发、传阅、保密工作;负责党建工作、组织人事工作、老干部、安全保卫工作;负责信息、文书和档案工作;负责信息网络建设与管理工作;负责对外宣传报道工作;负责全会的大型会议和活动的统筹和组织工作;负责人大代表、政协委员的提案、议案的办理工作;负责财务、固定资产管理和后勤保障工作;负责国内外妇女团体的联谊和接待工作;负责妇联工会工作。

       2、权益部

       宣传推动和监督执行有关维护妇女权益方面的法律、法规;负责办理群众来信、接待群众来访和法律咨询热线电话业务;负责妇联系统的普法宣传教育工作;负责家庭建设工作;负责扶贫和对口支援工作。

       3、组织发展部

       负责区域化妇联组织建设工作;负责女领导干部和妇女代表等方面的工作;负责妇联系统的干部和妇女教育培训工作;负责“妇女之家”建设工作;负责组织开展“双学双比”和“巾帼建功”活动;负责开展“三八”绿色工程、科普活动和技能培训;负责协助有关部门做好妇女创业和再就业工作;负责“三八”红旗集体、“三八”红旗奖章等先进典型的评选工作。

       4、妇女发展服务中心(事业单位)

       负责协调妇联系统“枢纽型”社会组织建设工作;负责业务主管的社会组织的日常管理和服务工作;负责未成年人思想道德建设工作和儿童工作。

       5、妇儿工委办公室

       负责朝阳区妇女和儿童发展规划的起草制定、组织实施、评估督导、检测验收工作;指导街乡妇儿工委开展工作。

       (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

       本部门决算由2家单位组成,分别是一级单位朝阳区妇女联合会,二级单位朝阳区妇女发展服务中心。

        二、2018年收入支出决算总体情况说明

       2018年度收入总计1242.077282万元,其中:本年收入1223.437330万元,用事业基金弥补收支差额0.000000万元,年初结转和结余18.639952万元。在本年收入中,财政拨款收入1221.337330万元,占收入合计的99.83%;上级补助收入 0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的 0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入2.100000万元,占收入合计的0.17%。

       ? 2018年度本年支出合计1209.149570万元,其中:基本支出580.883113万元,占支出合计的48.04%;项目支出 628.266457万元,占支出合计的51.96%; 上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的 0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。

       ? 2018年结余分配0.000000万元,年末结转和结余32.927712万元。

       ? 与2017年同期对比,本年收入减少30.726557万元,减幅2.45%,本年支出减少47.780908万元,减幅-3.80%。

       三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

       2018年度一般公共预算财政拨款支出1204.002570万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出878.053836万元,占本年财政拨款支出72.93%;外交支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;国防支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;公共安全支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;教育支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;科学技术支出74.400000万元,占本年财政拨款支出6.18%;文化体育与传媒支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;社会保障和就业支出121.271114万元,占本年财政拨款支出10.07%;医疗卫生与计划生育支出40.277620万元,占本年财政拨款支出3.35%;节能环保支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;城乡社区支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;农林水支出90.000000万元,占本年财政拨款支出7.48%;交通运输支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;援助其他地区支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;国土海洋气象等支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;粮油物资储备支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;其他支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;债务还本支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;债务付息支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;

       (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算878.053836万元,比2018年年初预算增加40.863836万元,增长4.88%。其中:

       “群众团体事务”(款)2018年度决算878.053836万元,比2018年年初预算增加40.863836万元,增长4.88%。 主要原因是:根据北京市统一政策发放职工工资。

       2、“科学技术支出”(类)2018年度决算74.400000万元,比2018年年初预算持平。其中:

       “其他科学技术支出”(款)2018年度决算74.400000万元,比2018年年初预算持平。 主要原因是严格按照资金用途,做到专款专用,主要用于本部门信息化项目运行与维护。

       3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算121.271114万元,比 2018年年初预算增加50.641114万元,增长71.70%。其中:

       “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算87.261114万元,比2018年年初预算增加16.631114万元,增长23.55%,主要原因根据北京市统一政策发放离退休人员工资;

       “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算34.010000万元,比2018年年初预算增加;34.010000万元,增长100.00%。主要原因:主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

        4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 40.277620万元,比2018年年初预算增加0.057620万元,增长0.14%。其中:

       “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算40.277620万元,比2018年年初预算增加0.057620万元,增长0.14%。主要原因:主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

       5、“农林水支出”(类)2018年度决算 90.000000万元,与2018年年初预算持平。其中:

       “农业”(款)2018年度决算90.000000万元,与2018年年初预算持平。主要原因:主要用于妇字号基地项目扶持。

       四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

       (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

       本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

       (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

       本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

       五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

        2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出580.847113万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

       ?

       第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

       一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

       “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0.402161万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算4.330000万元减少3.927839万元。其中:

       ? 1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元,与2018年预算下达数0.000000万元持平。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩因公出国(境)费用。

       ? 2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元,比2018年年初预算数0.530000万元减少0.530000万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。

       ? 3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0.402161万元,比2018年年初预算数3.800000万元减少3.397839万元。其中,公务用车购置费2018年决算数0.000000万元,与2018年年初预算数持平,主要原因:本年我部门无购置更新行驶车辆。公务用车运行维护费2018年决算数0.402161万元,比2018年年初预算数3.800000万元减少3.397839万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量2辆,车均运行维护费0.201081万元。

       二、机关运行经费支出情况

       2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计31.285561万元。

       三、政府采购支出情况

       2018 年北京市朝阳区妇女联合会(汇总)政府采购支出总额23.753542万元,其中:政府采购货物支出6.242707万元,政府采购工程支出0.000000万元,政府采购服务支出17.510835万元。

       四、国有资产占用情况

       固定资产总额94.927844万元,其中:汽车2辆,36.840044万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套),0.000000万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.000000万元。

       五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

       本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

       六、绩效评价情况

       本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目执行进行有效控制,确保项目资金的使用效益。

       七、政府购买服务财政拨款说明

       2018年本部门涉及政府购买服务项目1个,决算金额5.000000万元。项目名称为“法律顾问工作经费”,主要用于购买法律服务。

       八、专业名词解释

       1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    附件:北京市朝阳区妇女联合会(汇总)2018年度部门决算